Anggaran Desa

URAIAN ANGGARAN
(Rp.)
2 3
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Kampung
Hasil Usaha Pengelolaaan Kekayaan Kampung
– Tanah Kampung
– Balai Kampung untuk Keperluan  Lain
– Lapangan Untuk Keperluan Lain
– Hasil Usaha Antar Kampung
Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
– Swadaya Partisipasi dan Gotong-royong
– Iuran HUT RI dan Santunan Yatim Piatu dan Orang Jompo
– Iuran Perbaikan Jalan Produksi dan Pembentukan Jalan GSMK
Pendapatan Transfer
Dana Kampung       763.079.903
Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota
Alokasi Dana Kampung       439.800.000
Bantuan Keuangan
Bantuan Provinsi           6.000.000
Bantuan Kabupaten
Pendapatan Lain lain
Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah
JUMLAH PENDAPATAN   1.208.879.903
BELANJA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung      361.600.403
Penghasilan Tetap,Tunjangan dan insentif
Belanja Pegawai:      232.800.000
Penghasilan Tetap Kepala Kampung  dan Perangkat        88.800.000
– Kepala Kampung ( 1 org x    1.850.000 x 12 bln )         22.200.000
– Sekretaris Kampung ( 1 org x    1.000.000 x 12 bln )         12.000.000
– Kaur Umum ( 1 org x       750.000 x 12 bln )           9.000.000
– Kaur Pemerintahan ( 1 org x       750.000 x 12 bln )           9.000.000
– Kaur Pembangunan ( 1 org x       750.000 x 12 bln )           9.000.000
– Rukun Keluarga ( 4 org x       575.000 x 12 bln )         27.600.000
Tunjangan BPK        54.000.000
– Ketua BPK ( 1 org x       750.000 x 12 bln )           9.000.000
– Wakil BPK ( 1 org x       700.000 x 12 bln )           8.400.000
– Sekretaris BPK ( 1 org x       650.000 x 12 bln )           7.800.000
– Anggota BPK ( 4 org x       600.000 x 12 bln )         28.800.000
Insentif RT,        72.000.000
– Rukun Tetangga ( 12 org x       500.000 x 12 bln )         72.000.000
Tunjangan Operasional Kaur        18.000.000
– Kaur Pemerintahan 1 org x       500.000 x 12 bln )           6.000.000
– Kaur Pembangunan 1 org x       500.000 x 12 bln )           6.000.000
– Kaur Umum 1 org x       500.000 x 12 bln )           6.000.000
Operasional Perkantoran      116.570.403
Belanja Barang dan Jasa        95.570.403
­ Alat Tulis Kantor ( 1 pkt / tahun )           7.570.403
­ Foto Copy dan Jilid ( 1 pkt / tahun )           2.000.000
­ Benda POS ( 1 pkt / tahun )           2.500.000
– Seragam Perangkat Kampung dan RT ( 16 bh x       350.000 )           5.600.000
­ Alat dan Bahan Kebersihan ( 1 pkt / tahun )           1.000.000
– Makan Minum Rapat ( 1 pkt / tahun )           4.000.000
­ Perjalanan Dinas ( 1 pkt / tahun )           7.000.000
– Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 ( 1 pkt / tahun )           2.400.000
– Pemeliharaan Kantor Balai Kampung ( 1 pkt / tahun )           2.000.000
– Listrik ( 1 pkt x       200.000 x 12 bln )           2.400.000
– Tagihan WIFI ( 1 pkt x       550.000 x 8 bln )           4.400.000
– Langganan Koran ( 1 pkt x       200.000 x 12 bln )           2.400.000
– Honor Kolektor PBB ( 1 pkt / tahun )           1.000.000
– Honor Bendahara Kampung ( 1 org x       750.000 x 12 bln )           9.000.000
– Honor Operator Komputer ( 1 org x       700.000 x 12 bln )           8.400.000
– Honor Staf  Kebersihan ( 1 org x       200.000 x 12 bln )           2.400.000
– Honor Tim Penyusun RKPKam., APBKam.
Pembina ( 1 pkt x    1.000.000 )           1.000.000
Ketua ( 1 pkt x       650.000 )              650.000
Sekretaris ( 1 pkt x       500.000 )              500.000
Operator ( 1 pkt x       400.000 )              400.000
Anggota ( 3 pkt x       250.000 )              750.000
– Honor Pengelola Keuangan Kampung
Kepala Kampung ( 1 org x    1.000.000 x 12 bln )         12.000.000
Sekretaris Kampung ( 1 org x       750.000 x 12 bln )           9.000.000
Bendahara Kampung (   1 org x       600.000  x 12  bln )           7.200.000
Belanja Modal        21.000.000
Pemasangan Wifi Kampung
-Tower 24 Meter           9.280.000
– Kawat 1 Gulung              400.000
– Span Skur              300.000
– Baut              120.000
– Groundling           1.000.000
– Power Beam M5           1.500.000
– Mikrotik              850.000
– Akses Poin           1.450.000
– Kabel RJ45              100.000
Papan Nama Propil Kampung ( 1 pkt x    6.000.000 )           6.000.000
Operasional BPK 7 Orang          4.250.000
Belanja Barang dan Jasa          1.650.000
– Atk ( 1 pkt / tahun )              500.000
– Biaya Foto Copy Berkas ( 1 pkt / tahun )              350.000
– Biaya Makan Minum Rapat ( 1 pkt / tahun )              800.000
Belanja Modal          2.600.000
– Printer ( 1 bh x    2.600.000 )           2.600.000
Operasional RK          7.200.000
– Operasional RK ( 4 org x       150.000 x 12 bln )           7.200.000
Kegiatan Teknologi Imformasi dan Komunikasi (TIK)             780.000
– Sewa Hosting ( 1 pkt / tahun )              180.000
– Operasional Operator SIDEKA ( 1 org x 500.000 )              500.000
– Pulsa Data ( 1 pkt / tahun )              100.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung      571.079.500
PEMBANGUNAN JALAN ONDERLAGH / GSMK di RK 1 dan RK 3      225.000.000
Belanja Barang dan Jasa        50.292.000
Upah Operator Trampil ( 6 HOK x       105.000 )              630.000
Upah Pekerja ( 587 HOK x         67.000 )         39.329.000
Mobilisasai Alat Berat ( 1 Ls x    4.000.000 )           4.000.000
Mesin Gilas (8-10 T) ( 30 jam x       196.000 )           5.880.000
Tali ( 1 Roll x         23.000 )                23.000
Cangkul ( 2 Bh x         60.000 )              120.000
Cat Patok ( 1 Kg x         60.000 )                60.000
Papan Nama Proyek ( 1 Ls x       250.000 )              250.000
         23.000,00
Belanja Modal      174.708.000
Batu belah 10/15 ( 297 M3 x       360.000 )       106.920.000
Batu belah 5/7 ( 119 M3 x       368.000 )         43.792.000
Pasir Urug ( 178 M3 x       132.000 )         23.496.000
Prasasti ( 1 Ls x       500.000 )              500.000
PEMBANGUNAN GORONG-GORONG TYPE 50/50 (9 UNIT) di RK 1,2,3,dan RK 4        52.571.400
Belanja Barang dan Jasa        12.543.000
Tukang ( 44 HOK x         85.000 )           3.740.000
Pekerja ( 109 HOK x         67.000 )           7.303.000
Honor TPK ( 1 Ls x    1.500.000 )           1.500.000
Belanja Modal        40.028.400
Semen ( 6930 Kg x           1.360 )           9.424.800
Batu Belah ( 33 M3 x       355.000 )         11.715.000
Pasir Urug ( 2,8 M3 x       132.000 )              369.600
Pasir pasang ( 17 M3 x       170.000 )           2.890.000
Besi Polos ( 653,7 Kg x         18.500 )         12.093.450
Kawat Betot ( 9,3 Kg x         22.000 )              204.600
Paku Biasa2″-5″ ( 5 Kg x         20.000 )              100.000
Kayu 5/7cm-4m Klas III ( 0,5 Btg x         16.500 )                  8.250
Pasir Beton ( 2,9 M3 x       183.000 )              530.700
Split 2/3cm ( 4,4 M3 x       430.000 )           1.892.000
Kayu Papan Klas IV ( 0,5 M3 x    1.600.000 )              800.000
PEMBANGUNAN GORONG-GORONG TYPE 50/50 (3 UNIT) di RK 2 dan RK 3        30.418.900
Belanja Barang dan Jasa          7.447.000
Tukang ( 25 HOK x         85.000 )           2.125.000
Pekerja ( 66 HOK x         67.000 )           4.422.000
Honor TPK ( 1 Ls x       900.000 )              900.000
Belanja Modal        22.971.900
Semen ( 4300 Kg x           1.360 )           5.848.000
Batu Belah ( 22 M3 x       355.000 )           7.810.000
Pasir Urug ( 1,7 M3 x       132.000 )              224.400
Pasir pasang ( 11 M3 x       170.000 )           1.870.000
Besi Polos ( 284,3 Kg x         18.500 )           5.259.550
Kawat Betot ( 4,1 Kg x         22.000 )                90.200
Paku Biasa2″-5″ ( 3 Kg x         20.000 )                60.000
Kayu 5/7cm-4m Klas III ( 0,3 Btg x         16.500 )                  4.950
Pasir Beton ( 1,6 M3 x       183.000 )              292.800
Split 2/3cm ( 2,4 M3 x       430.000 )           1.032.000
Kayu Papan Klas IV ( 0,3 M3 x    1.600.000 )              480.000
PEMBANGUNAN LAPANGAN  SEPAK BOLA P = 100 M, L = 80 M di RK 3 RT 3        28.282.400
Belanja Barang dan Jasa        28.282.400
Pekerja ( 19 Jam x           9.600 )              182.400
Honor TPK ( 1 Ls x       900.000 )              900.000
Alat Bantu ( 8000 Ls x           3.000 )         24.000.000
Motor Grander ( 5 Jam x       400.000 )           2.000.000
Vibrator Roller ( 4 Jam x       300.000 )           1.200.000
PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD 72 M di RK 3 RT 3      134.482.100
Belanja Barang dan Jasa        36.724.000
Tukang ( 199 HOK x         85.000 )         16.915.000
Pekerja ( 277 HOK x         67.000 )         18.559.000
Honor TPK ( 1 Ls x    1.250.000 )           1.250.000
Belanja Modal        97.758.100
Semen ( 7860 Kg x           1.360 )         10.689.600
Batu Belah ( 15 M3 x       355.000 )           5.325.000
Pasir Urug ( 2 M3 x       132.000 )              264.000
Pasir Pasang ( 18 M3 x       170.000 )           3.060.000
Batu Merah Bolong ( 6673 Bh x              700 )           4.671.100
Kayu Papan Klas IV ( 0,6 Btg x    1.600.000 )              960.000
Paku Biasa 2″-5″ ( 7 Kg x         15.500 )              108.500
Kayu 5/7cm-4m Klas III ( 1 Btg x         16.500 )                16.500
Besi Beton Polos ( 632 Kg x         18.500 )         11.692.000
Kawat betotn ( 9 Kg x         22.000 )              198.000
Pasir Beton ( 8 M3 x       183.000 )           1.464.000
Split 2/3cm ( 11 M3 x       430.000 )           4.730.000
Cat Tembok ( 61 Kg x         13.500 )              823.500
Plamir ( 17 Kg x         16.000 )              272.000
Amplas ( 87 Lbr x           6.600 )              574.200
Kuas ( 3 Bh x           7.000 )                21.000
Kapek ( 9 Bh x         11.000 )                99.000
Kayu Balok Klas II ( 1 M3 x    1.900.000 )           1.900.000
Lem Kayu ( 4 Kg x         25.000 )              100.000
Kayu Papan Klas II ( 1 M3 x    1.800.000 )           1.800.000
Grendel Pintu ( 2 Bh x         30.000 )                60.000
Kunci Tanam  Besar ( 2 Bh x       170.000 )              340.000
Engsel Pintu ( 4 Bh x         75.000 )              300.000
Paku Kecil ( 1 Kg x         25.000 )                25.000
Kaca Tebal 5 mm ( 9 M2 x       120.000 )           1.080.000
Grendel Jendela ( 10 Bh x         20.000 )              200.000
Hak Angin ( 10 Bh x         30.000 )              300.000
Ensel Jendela ( 20 Bh x         40.000 )              800.000
Main Truss C75-75 ( 404 M’ x         18.750 )           7.575.000
Roof Bottom /Reng R.33-0,45 ( 736 M’ x         11.250 )           8.280.000
Self Drilling Screw dia 6×20 mm ( 3608 Bh x              250 )              902.000
Self Drilling Screw dia 4×16 mm ( 5051 Bh x              200 )           1.010.200
Dinaboltdia .12×120 mm ( 144 Bh x           3.000 )              432.000
Genteng metal Zincalume ( 295 Lbr x         57.500 )         16.962.500
Paku anti karat ( 29 ktk x         15.000 )              435.000
Nok Genteng metal Zincalume ( 13 Bh x         50.000 )              650.000
Paku biasa 1/2″-1 ( 1 Kg x         15.000 )                15.000
Asbes semen ( 53 Lbr x         61.000 )           3.233.000
Paku kecil ( Kg x         25.000 )                          –
Keramik 40×40 mm (Polos) ( 477 Bh x         12.000 )           5.724.000
Semen Warna ( 117 Kg x           2.000 )              234.000
Alat Bantu ( 1 Set x       432.000 )              432.000
PEMBANGUNAN DRAINASE TYPE 60 P = 300 M di RK 3 RT 3        98.324.700
Belanja Barang dan Jasa        26.667.000
Tukang ( 114 HOK x         85.000 )           9.690.000
Pekerja ( 231 HOK x         67.000 )         15.477.000
Honor TPK ( 0,5 ls x    3.000.000 )           1.500.000
Belanja Modal        71.657.700
Semen ( 16520 Kg x           1.360 )         22.467.200
Batu Belah ( 107,5 M3 x       355.000 )         38.162.500
Pasir Urug ( 14 M3 x       132.000 )           1.848.000
Pasir Pasang ( 54 M3 x       170.000 )           9.180.000
Pengadaan Buku Peraturan Kampung bagi Kakamp dan BPK          2.000.000
Belanja Modal
Buku Peraturan Kampung Kakamp dan BPK           2.000.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan        38.200.000
Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban (LINMAS)          6.300.000
Belanja Barang dan Jasa:          6.300.000
– Insentif linmas ( 6 org x         50.000 x 12 bln )           3.600.000
– Topi dan Kopel linmas ( 6 bh x       150.000 )              900.000
– Sepatu linmas ( 6 bh x       300.000 )           1.800.000
Kegiatan  Pembinaan LPMK          4.000.000
Belanja Barang dan Jasa:          4.000.000
–  Transportasi dan Akomodasi 7 orang ( 1 pkt /  tahun  )           4.000.000
Kegiatan Pembinaan Karang Taruna          7.000.000
Belanja Barang dan Jasa:          7.000.000
– Transportasi dan Akomodasi 30 orang ( 1 pkt /  tahun  )           7.000.000
Kegiatan Pembinaan Posyandu        10.100.000
Belanja Barang dan Jasa:          3.000.000
–  Honor Kader Posyandu ( 5 org x         50.000 x 12 bln )           3.000.000
Belanja Modal          7.100.000
– Meja Panjang ( 1 bh x       500.000 )              500.000
– Meja Kantor ( 1 bh x       600.000 )              600.000
– Kasur Pemeriksaan ( 1 bh x    2.000.000 )           2.000.000
– Kursi Plastik ( 50 bh x         50.000 )           2.500.000
– Lemari Berkas ( 1 bh x    1.500.000 )           1.500.000
Kegiatan Pembinaan Operasional PSM          4.800.000
Belanja Barang dan Jasa:          4.800.000
–  Honor  Tenaga PSM ( 2 org x       200.000 x 12 bln )           4.800.000
Kegiatan Pembinaan  Kelompok Tani          6.000.000
Belanja Barang  dan Jasa:          6.000.000
– Insentif Ketua POKTAN ( 10 org x         50.000 x 12 bln )           6.000.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat        88.000.000
Kegiatan Pelatihan Kepala Kampung dan Perangkat        15.000.000
Belanja Barang  dan Jasa:        15.000.000
Bimtek Pengelolaan Sistem Imformasi Kampung
-Kakamp           5.000.000
-Sekdes           5.000.000
-Operator           5.000.000
Kegiatan Pemberdayaan Paralegal          5.000.000
Belanja Barang  dan Jasa:          5.000.000
– Biaya Pelatihan  (Kakamp,Sekdes,Bendahara,Ketua BPK)           5.000.000
Pelatihan SISKEUDES          6.000.000
Belanja Barang  dan Jasa:          6.000.000
– Pelatihan sikeudes Operator dan Sekdes ( 1 pkt /  tahun  )           6.000.000
Pelatihan BPK          5.000.000
Belanja Barang  dan Jasa:          5.000.000
– Pelatihan BPK ( 1 pkt /  tahun  )           5.000.000
Perencanaan dan Peresmian Program Pemberdayaan Masyarakat          3.000.000
Belanja Barang dan Jasa
–  Biaya Perencanaan dan Peresmian Program Pemberdayaan Masyarakat           3.000.000
Kegiatan Pembinaan PKK        10.000.000
Belanja Barang dan Jasa:        10.000.000
–  Transportasi dan Akomodasi 40 orang ( 1 pkt /  tahun  )         10.000.000
Kegiatan Operasional Keagamaan        21.100.000
Belanja Barang dan Jasa:        18.600.000
– Honor Kelompok Pesantian ( 3 org x         50.000 x 12 bln )           1.800.000
– Honor Kelompok Pengajian ( 3 org x         50.000 x 12 bln )           1.800.000
– Honor Kelompok Simekrame Pure ( 25 org x         50.000 x 12 bln )         15.000.000
Belanja Modal          2.500.000
– Speaker Wirles Pengajian ( 1 bh x    2.500.000 )           2.500.000
Kegiatan Pendidikan        22.900.000
Belanja Barang dan Jasa        14.400.000
– Insentif Guru Pasraman ( 4 org x       150.000 x 12 bln )           7.200.000
– Insentif Guru Ngaji ( 2 org x       300.000 x 12 bln )           7.200.000
Belanja Modal          8.500.000
– Meja Kantor ( 2 bh x       600.000 )           1.200.000
– Kursi Kantor ( 2 bh x       400.000 )              800.000
– Papan Nama ( 1 bh x    1.000.000 )           1.000.000
– LCD Proyektor ( 1 bh x    5.500.000 )           5.500.000
Bidang Tak Terduga
Kegiatan Kejadian Luar Biasa
Belanja Barang  dan Jasa:
–  Honor tim
–  Konsumsi
–  Obat-obatan
–  dst……………………
Kegiatan………………………
JUMLAH  BELANJA   1.058.879.903
SURPLUS / DEFISIT
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
SILPA
Pencairan Dana Cadangan 0
Hasil Kekayaan Kampung Yang dipisahkan
JUMLAH  ( RP ) 0
Pengeluaran   Pembiayaan
Penyertaan Modal Kampung (BUMAKAM)
Penyertaan Modal Kampung (BUMKAM)       150.000.000
Pembiyaan netto 0
JUMLAH ( RP )   1.208.879.903
                         –

Kode Kemendagri desa belum diisi, silahkan hubungi Super Administrator Sideka untuk mengisi Kode Desa Anda